예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 총무과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 활기찬 직장 분위기 조성 | ||||
| 단위사업 | 건전한 노사관계 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 소통하는 노사문화, 상호 신뢰하는 노사관계 조성으로 업무효율 증대 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 46,700,000 | ||||
| 사업규모 | 공무직 단체 및 임금 교섭 5회, 공무직 노사합동 워크숍 개최 2회, 경기도 시군 노사 담당자 회의 개최 | ||||
| 사업내용 | 공무직 단체 및 교섭 추진, 공무직 노사합동 워크숍 개최, 경기도 시군 노사 담당자 회의 개최 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 | ||||
| 추진근거 | 김포시 공무직 단체협약 | ||||
| 추진경위 | - 공무직 단체협약 및 임금교섭 시 소요비용 - 경기도 내 지방자치단체 임금 단체협상 관련 대책회의에 따른 부대비용 및 협상체결 시 각종 소요 비용 - 공무직 노사합동 워크숍 추진 | ||||
| 추진계획 | - 공무직 단체협약(협약 갱신시, 2~3년) 및 임금교섭(매년) 추진 - 경기도 내 지방자치단체 단체, 임금협상 관련 대책회의 개최 - 공무직 노사합동 워크숍 추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 8,320,000 | 0 | 8,320,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 697,000 | 3,958,000 | 693,000 | 693,000 | 693,000 | 643,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 643,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 6,975,000 | 2,968,800 | 6,552,530 | 15,656,000 | 7,040,000 |