예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 정책기획과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 시정역량 강화 | ||||
| 단위사업 | 성과평가 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 통하는 70도시 우리김포를 달성하기 위한 전략과 부서의 목표, 목표달성을 위한 구체적 세부추진 계획을 유기적이고 합리적으로 설정될 수 있도록 지원하고, 이를 객관적이고 공정하게 평가함으로써 책임감을 부여 및 성과와 능력중심 조직문화 정착에 기여하고 업무추진과정에서 도출된 미비사항의 보완 및 우수사례의 전파로 효율적인 행정 실현 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,276,423,000 | ||||
| 사업규모 | - 통합성과관리시스템 유지보수 및 서버교체 - 성과관리 및 평가대비 직원교육 4회 - 내부평가단 역량강화 워크숍 1회 - 성과관리 만족도 조사 용역 - 성과우수자(부서) 시상 | ||||
| 사업내용 | - 통합성과관리시스템 유지보수 및 서버교체 - 성과관리 및 평가대비 직원 컨설팅 및 교육 - 내부평가단 역량강화 워크숍 - 성과관리 만족도 조사 용역 - 성과우수자(부서) 시상금 지급 |
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| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시청 기획정책과 성과관리팀 | ||||
| 시행주체 | 김포시 기획정책과 | ||||
| 추진근거 | - 정부업무평가 기본법 제18조(지방자치단체의 자체평가) - 김포시 성과관리 및 평가에 관한 규칙 제14조(평가결과 활용) - 김포시 성과시상금 지급에 관한 조례 제2조(성과시상금 지급) | ||||
| 추진경위 | 해당없음 | ||||
| 추진계획 | - 통합성과관리시스템의 지속적인 유지보수 - 성과관리 관련 직원교육 - 내부평가단 역량강화 워크숍 실시 - 성과관리 만족도 조사 용역 - 연말 부서별 평가 실시 및 성과우수자 시상금 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 165,500,000 | 0 | 165,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39,810,000 | 43,370,000 | 7,832,000 | 37,160,000 | 3,328,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 5,958,000 | 5,958,000 | 5,958,000 | 5,958,000 | 5,958,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 114,131,840 | 176,417,430 | 408,580,030 | 504,378,760 | 283,505,500 |